Desde o lançamento de nosso blog cobramos das autoridades constituídas a prestação de contas de todas as despesas públicas, a Câmara Municipal de Campo Grande é o órgão publico que mais evoluiu nesse processo em comparação ao Estado que nada apresenta e a Prefeitura que também desrespeita as LEIS e nada publica.
Nesse período conseguimos ao menos uma vitória importante, após a Representação encaminhada ao MPE, que é a apresentação da prestação de contas de Verba Indenizatória dos Vereadores, e que no mês de Março refletiu uma economia de mais de R$ 60.000,00 e o que no ano pode representar mais de R$ 700.000,00; a menor despesa nesse período foi da Vereadora Thais Helena que gastou R$ 3.750,00 e o maior gasto foi do Vereador Paulo Pedra de R$ 10.378,66, mas recebeu o limite de R$ 8.400,00 no mês.
Nessa primeira apresentação das despesas ainda não é possível identificar a quem esta sendo pago, o número do documento fiscal e o que é pago. Apesar do Ato da Mesa Diretora nº 001/2012 estabelecer que essas informações devam constar no site http://www.camara.ms.gov.br/?secao=transparencia&id=11&categoria=22, ainda não estão disponíveis.
Mas é fato de que quanto mais abertos procuramos ser mais mostramos nossas falhas, em dezembro passado a Câmara Municipal definiu uma agência de publicidade para administrar suas despesas nessa área, conforme TAC http://www.campograndenews.com.br/politica/camara-define-agencia-que-vai-administrar-r-1-2-milhao-em-publicidade, mas somente no mês de março cumpriu o acordo nos demais meses aconteceram pagamentos a empresas de mídia.
Neste mês de abril verificamos o aumento da folha de pagamento em pelo menos 33% em relação ao ano anterior, pesquisamos e encontramos a contratação de 85 novos servidores, mas vamos fazer um pente fino nessas contratações e apontar quem mais contratou.
Vamos continuar acompanhando.
PRA MELHORAR VOCE TEM QUE CONTROLAR!
Despesas
|
Janeiro
|
Fevereiro
|
Março
|
Abril
|
Total
|
Pessoal
|
2.150.049,70
|
6.723,30
|
4.128.481,45
|
2.510.577,58
|
8.795.832,03
|
Vereadores
|
195.048,00
|
106.899,65
|
301.947,65
| ||
Convênios
|
0,00
| ||||
Passagens/Diárias
|
1.134,60
|
1.525,27
|
2.659,87
| ||
Água/Luz/Telefone
|
32.793,57
|
25.909,46
|
98.564,03
|
18.019,39
|
175.286,45
|
Material Escritório
|
552,14
|
2.500,00
|
4.332,75
|
7.384,89
| |
Material Consumo
|
3.232,34
|
7.285,72
|
13.955,35
|
20.837,53
|
45.310,94
|
Manutenção
|
11.290,00
|
5.776,00
|
6.154,60
|
23.220,60
| |
Equipamentos
|
495,00
|
3.349,90
|
3.800,00
|
2.108,12
|
9.753,02
|
Mídia
|
207.000,00
|
15.870,00
|
200.000,00
|
7.900,00
|
430.770,00
|
Serviços
|
25.989,76
|
211.064,24
|
180.718,18
|
18.983,73
|
436.755,91
|
Homenagens
|
4.990,00
|
4.534,00
|
14.159,81
|
9.495,00
|
33.178,81
|
TV Câmara
|
32.500,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
107.500,00
|
Caixa
|
8.000,00
|
8.000,00
|
16.000,00
| ||
0,00
| |||||
0,00
| |||||
TOTAL
|
2.660.098,37
|
311.578,76
|
4.674.089,42
|
2.739.833,62
|
10.385.600,17
|
0,00
| |||||
Duodécimo
|
3.784.000,00
|
3.784.000,00
|
3.784.000,00
|
3.784.000,00
|
15.136.000,00
|
Saldo
|
13.011.954,38
|
16.484.375,62
|
15.594.286,20
|
16.638.452,58
| |
Ano Anterior
|
11.888.052,75
| ||||
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